当前位置: 网站首页 > 红会动态 > 红会新闻 >

2018年梅州市红十字会部门预算

时间:2018-10-12 15:06来源:梅州市红十字会 作者:梅州市红十字会
第一部分    部门概况
  
 一、主要职责
    职责是承担红十字会日常工作:
      1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
      2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员、其他受害者进行救助;参加国际人道主义救援工作。
      3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。
      4、参与推动无偿献血工作,动员、组织造血干细胞、器官和遗体捐赠工作。
      5、开展人道主义社会服务活动和红十字志愿者活动。
      6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其有关规定开展工作。
      7、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。
      8、承办市政府和上级红十字会交办的其他任务。
    二、机构设置
      1、本部门预算为本级预算。
      2、本部门内设机构、人员构成情况:梅州市红十字会为副处级单位,单独设置,无内设机构。单位人员编制5名,实有在职人员5名,退休人员3名,全部属财政拨款供给人员。
 
 
第二部分    2018年部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      预算01表
       
收支总体情况表
单位名称:梅州市红十字会     单位:元
收         入 支          出
收  入  项  目 2018年预算 支  出  项  目 2018年预算
一、预算拨款 1,182,884.68 一、基本支出 962,884.68
    一般公共预算拨款 1,182,884.68     工资福利支出 736,032.68
        预算安排拨款 1,182,884.68     对个人和家庭的补助 58,200
        非税支出拨款       公用经费 133,252.00
    基金预算拨款       公务交通补贴 35,400
    国有资本经营   二、项目支出 220,000.00
二、财政专户拨款       运转性支出  
三、其他资金       事业发展性支出  
四、上级补助收入      
    一般公共预算补助收入      
    政府性基金补助收入      
五、上年结余结转      
六、附属单位上缴收入      
七、用事业基金弥补收支差额      
       
收  入  合  计 1,182,884.68 支 出 合 计 1,182,884.68
    预算02表
  收入总体情况表
  单位名称:梅州市红十字会 单位:元
  收  入  项  目 2018年预算
  一、预算拨款 1,182,884.68
      一般公共预算拨款 1,182,884.68
          预算安排拨款 1,182,884.68
          非税支出拨款  
      基金预算拨款  
      国有资本经营  
  二、财政专户拨款  
  三、其他资金  
  四、上级补助收入  
      一般公共预算补助收入  
      政府性基金补助收入  
  五、上年结余结转  
  六、附属单位上缴收入  
  七、用事业基金弥补收支差额  
     
  收  入  合  计 1,182,884.68
           
 
 
 
 
 
 
 
  预算03表
支出总体情况表
单位名称:梅州市红十字会 单位:元
支 出 项 目 2018年预算
一、基本支出 962,884.68
    工资福利支出 736,032.68
    对个人和家庭的补助 58,200
    公用经费 133,252
    公务交通补贴 35,400
二、项目支出 220,000.00
    运转性支出  
    事业发展性支出  
   
   
   
   
   
   
支 出 合 计 1,182,884.68
 
 
 
 
 
 
 
 
      预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:梅州市红十字会     单位:元
收         入 支          出
收  入  项  目 2018年预算 支  出  项  目 2018年预算
一、一般公共预算 1,182,884.68 一、一般公共预算 1,182,884.68
二、政府性基金预算   二、政府性基金预算  
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
             
本 年 收 入 合 计 1,182,884.68   本 年 支 出 合 计 1,182,884.68
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      预算05表
2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目)
单位名称:梅州市红十字会     单位:元
功能科目名称 一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计 1,182,884.68 962,884.68 220,000.00
208社会保障和就业支出 1,163,416.00 943,416.00 220,000.00
  20805行政事业单位离退休 159,696.00 159,696.00  
    2080501归口管理的行政单位离退休 58,452.00 58,452.00  
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 101,244.00 101,244.00  
  20816红十字事业 1,003,720.00 783,720.00 220,000.00
    2081601行政运行 803,720.00 783,720.00 20,000.00
    2081602一般行政管理事务 100,000.00   100,000.00
    2081699其他红十字事业支出 100,000.00   100,000.00
210医疗卫生与计划生育支出 19,468.68 19,468.68  
  21011行政事业单位医疗 19,468.68 19,468.68  
    2101101行政单位医疗 19,468.68 19,468.68  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            预算06表
  2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济科目)  
单位名称:梅州市红十字会       单位:元  
政府预算支出经济分类 经济科目编码 经济科目名称 2018年预算  
  合计   962,884.68  
501机关工资福利支出 301 工资福利支出 736,032.68  
50101工资奖励津补贴   30101   基本工资 203,280.00  
50101工资奖励津补贴   30102   津贴补贴 412,040.00  
50102社会保障缴费   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 101,244.00  
50102社会保障缴费   30110   职工基本医疗保险缴费 19,468.68  
502机关商品和服务支出 302 商品和服务支出 168,652.00  
50201办公经费   30201   办公费 23,000.00  
50201办公经费   30209   物业管理费 10,000.00  
 50201办公经费   30211   差旅费 22,000.00  
50202会议费   30215   会议费 5,000.00  
50203培训费   30216   培训费 23,000.00  
50206公务接待费   30217   公务接待费 20,000.00  
50201办公经费   30229   福利费 252.00  
50208公务用车运行维护费   30231   公务用车运行维护费 25,000.00  
50201办公经费   30239   其他交通费用 35,400.00  
50299其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出 5,000.00  
509对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 58,200.00  
50905离退休费   30302   退休费 58,200.00  
         
         
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            预算07表  
  2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济科目)  
单位名称:梅州市红十字会       单位:元
政府预算支出经济分类 经济科目编码 经济科目名称 2018年预算  
  合计   220,000.00
 
 
 
501机关工资福利支出 301 工资福利支出    
50101工资奖励津补贴   30101   基本工资  
 
 
50101工资奖励津补贴   30102   津贴补贴  
 
 
50102社会保障缴费   30108   机关事业单位基本养老保险缴费  
 
 
50102社会保障缴费   30110   职工基本医疗保险缴费  
 
 
502机关商品和服务支出 302 商品和服务支出  
 
 
50201办公经费   30201   办公费 20,000.00
 
 
50201办公经费   30202   印刷费 100,000.00
 
 
 50201办公经费   30211   差旅费  
 
 
50202会议费   30215   会议费  
 
 
50203培训费   30216   培训费  
 
 
50206公务接待费   30217   公务接待费  
 
 
50201办公经费   30229   福利费  
 
 
50208公务用车运行维护费   30231   公务用车运行维护费  
 
 
50201办公经费   30239   其他交通费用  
 
 
50299其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出 100,000.00
 
 
509对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助  
 
 
50905离退休费   30302   退休费  
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  预算08表
2018年“三公”经费预算表
单位名称:梅州市红十字会 单位:元
项    目 金    额
行政经费 904,432.68
  “三公”经费  45,000
        其中:(一)因公出国(境)支出   
              (二)公务用车购置及运行维护支出  25,000
                    1.公务用车购置   
                    2.公务用车运行维护费  25,000
              (三)公务接待费支出  20,000
 
 
        预算09表
2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)
单位名称:梅州市红十字会     单位:元
单位 功能科目名称 一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计   0.00 0.00 0.00
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     预算10表
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:梅州市红十字会           单位:元
单位名称 经济科目 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计   962,884.68 962,884.68 962,884.68        
梅州市红十字会   962,884.68 962,884.68 962,884.68        
  对个人和家庭的补助 58,200.00 58,200.00 58,200.00        
  工资福利支出 736,032.68 736,032.68 736,032.68        
  商品和服务支出 168,652.00 168,652.00 168,652.00        
                 
 
                   预算11表
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表  
单位名称:梅州市红十字会             单位:元
单位名称 项目名称 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效
目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计   220,000.00 220,000.00 220,000.00          
梅州市红十字会   220,000.00 220,000.00 220,000.00          
  博爱    人人行 100,000.00 100,000.00 100,000.00          
  红十字会救灾救助、宣传培训经费 100,000.00 100,000.00 100,000.00          
  物业管理、网站维护工作经费 20,000.00 20,000.00 20,000.00          
                                 
 
 
第三部分   2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
    2018年收入预算118.29万元,其中:财政拨款收入118.29万元。比2017年114.39万元相比,增加3.9万元,增长3.41%。变化原因是:养老保险调整、项目预算增加等。
      2018年支出预算118.29万元,其中:财政拨款支出118.29万元。比2017年114.39万元相比,增加3.9万元,增长3.41%。变化原因是:养老保险调整、项目预算增加等。
2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出96.29万元,占总支出81.4%,比上年增加11.9万元,增长14.11%。其中:工资福利支出73.60万元,对个人和家庭的补助5.82万元,一般商品和服务支出13.33万元;公务交通补贴支出3.54万元。增长原因是国家调资政策增加了人员经费支出。项目支出预算22万元,占总支出18.6%,比上年减少8万元,减少26.67%,主要支出项目是救灾救助、宣传;博爱·人人行项目费用等。变化减少原因是“博爱”家园项目减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公经费”财政拨款预算安排4.5万元,比上年减少0.5万元,下降10%,主要原因是按照2017年省直部门预算一般性支出幅度压减的通知要求。其中:
      1、因公出国(境)费支出为0万元,2017年预算支出0万元,与上年保持不变。
      2、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。主要是公务车保有量1辆,全年运行维护费预算支出为2.5万元。与2017年预算支出为3万元,减少0.5万元,减少16.67%。减少原因:按照《关于压减2017年省直部门预算一般性支出的通知》幅度压减。是预计接送捐献造血干细胞志愿者、协助人道救助项目回访、开展博爱人人行项目的执行。
      3、公务接待费预算支出2万元,接待批次36批,接待总人数400人。 与2017年预算支出2万元,与上年保持不变。是预计普及红十字卫生救护知识、遗体器官捐献工作、救灾救助物资接收、人道救助项目的筛查及回访、博爱家园、博爱人人行项目执行等工作的开展。
三、机关运行经费安排情况
      2018年本部门机关运行经费安排13.33万元,比上年增加0.03万元,增长1%,主要原因是增加退休慰问福利费。其中:
       1、办公费:2.3万元
       2、物业管理费:1万元
      3、差旅费:2.2万元
      4、培训费:2.3万元
      5、公务接待费:2万元
      6、公务车维护费:2.5万元
      7、会议费:0.5万元
      8、其他商品服务:0.5万元
       9、福利费:0.03万元
      四、政府采购情况
       2018年本部门无政府采购安排。
      五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:通用设备;家具、用具、装具及动植物。分布构成情况为:汽车、电脑、空调、复印机、打印机、传真机、相机、碎纸机等。主要实物资产数据情况为:416184元。资产变动情况为:2017年增加42840元。共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。无单位价值在200万元以上的大型设备。
      六、预算绩效信息公开情况
       全面梳理和优化支出流程,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2018年整体支出目标达到100%。
 
第四部分   名词解释
1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省拨资金、存款利息收入等。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。                                 
6、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。
8、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指以外其他用于红十字事业方面的支出。
9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
2018年梅州市红十字会部门预算下载
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
红会动态
最新图文
  • 市红十字会参加5.12全国防灾减灾
  • 市县红会联合开展“百人百场”应
  • 市红十字会开展2018年“5.8世界
  • “博爱.人人行”巡回宣传公益活
收款单位:
梅州市红十字会
开户银行:
中国工商银行梅州市分行营业部
银行账号:
2007 0204 0902 4911 616


联系地址:梅州市江南梅龙东路
联系电话:0753-2257576 2398533
传真号码:0753-2257576
邮政编码:514021