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2016年市红会部门决算基本情况说明

时间:2017-10-27 11:12来源:梅州市红十字会 作者:梅州市红十字会
目 录
第一部分单位名称概况
    一、主要职责
    二、部门机构设置
第二部分 单位名称 2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  单位名称2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

 
 
 
第一部分  梅州市红十字会概况
一、主要职责
1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员、其他受害者进行救助;参加国际人道主义救援工作。
3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。
4、推动无偿献血工作,动员、组织造血干细胞、器官和遗体捐赠工作。
5、开展人道主义社会服务活动和红十字志愿者活动。
6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其有关规定开展工作。
7、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。
8、承办市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置
梅州市红十字会是参照公务员法管理的事业单位,为副处级单位,单独设置。单位人员编制人数5名。实有在职人员5名,退休人员3名,全部属财政拨款供给人员。
第二部分 梅州市红十字会2016年度部门决算表
公开01表-08表附表,详见附件。
 
第三部分 梅州市红十字会2016年度部门决算说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明。
2016 年度收入总计159.59万元,支出总计159.59万元。与2015 年182.33元相比,收、支总计各减少22.74万元,减少12.48%。主要原因:上年度财政拨款结转和结余资金(含省红会援建款结转下年度使用)、工资调整、差旅标准提高等财政拨款支出预算增22.74 万元。
二、2016年度收入决算情况说明。
本年收入合计112.32万元,其中:财政拨款收入105.34 万元,占93.79%;其他收入6.98万元,占6.21%。
三、2016年度支出决算情况说明。
本年支出合计98.18万元,其中:基本支出97.49万元,占99.3%;项目支出0.69万元,占0.7%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2016 年度财政拨款收支总决算108.64万元。与2015 年88.35万元相比,财政拨款收、支总计各增加20.29万元,增长22.97%。主要原因:工资调整、差旅标准提高等财政拨款支出预算增20.29 万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出97.49万元,占本年支出合计的90.38%。与2015年78.73万元相比,财政拨款支出增加18.76万元,增长23.83%。主要原因:工资调整、差旅标准提高等财政拨款支出预算。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出97.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出91.51万元,占93.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.68万元,占1.7%;住房保障(类)支出4.31万元,占4.39%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
    2016 年度财政拨款支出年初预算为70.46万元,支出决算为97.49万元,完成年初预算的138.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资、离退休费标准提高调整支出预算;二办公经费标准增加;三是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为21.27万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是2016 年退休费标准调整,相应增加支出2.37万元。
2、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为38.02万元,支出决算为64.03万元,完成年初预算的168.42%。决算数大于预算数的主要原因:2016年工资标准调整、增加公务交通补贴。
3、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)住房保障支出。年初预算为10万元,支出结算为3.84万元,完成年初预算的38.4%。 
4、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.2万元,支出结算为1.68万元。完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保障提高。
5、住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。年初预算为0万元,支出结算为4.31万元。决算数大于预算数的主要原因:当年增加了住房维修和物业管理补贴。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年财政拨款基本支出97.49万元,其中:人员经费80.20万元,主要基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,决算为2.92万元,完成预算的58.4%,其中:1.无发生因公出国(境)费支出;2.无发生公务用车购置费,公务用车运行维护费支出预算为3万元,决算为2.45万元,完成预算的81.67%;3.公务接待费支出预算为2万元,决算为0.47万元,完成预算的23.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算2.45万元,占83.91%;公务接待费支出决算0.47万元,占16.1%。具体情况如下:
1、无发生因公出国(境)费支出。
2、全年未购置公务用车,2016年公务车保有量1辆,全年运行维护费支出2.45万元。。主要用于机要文件交换、市内各县因公出行以及业务出差市外发生的汽油费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3、公务接待费支出0.47万元。主要用于各县业务往来及接受省相关部门检查指导工作发生的接待支出。我会2016 年共发生国内公务接待7批次、105人次(包括陪同人员)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年机关运行经费支出17.29万元,比2015年12.95万元增加4.34万元,增长33.52%。主要原因是2016年差旅费用、培训工作经费等增加。
(二)国有资产占用情况。
截至2016 年12 月31 日,我会共有车辆1辆,均为一般公务用车,价值26.57万元;其他办公设备价值10.76万元。
(三)预期绩效管理工作开展情况

    2016年,市红会组织对救灾救助、培训宣传项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示,针对该项目已形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系,项目的预算申请、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看,项目的实施确保了财政国库集中支付业务的顺利开展。总体上看,项目预算执行的各项评价指标完成优良,达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省拨资金、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。                                 
八、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。九、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。
十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。
十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十二、住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。          十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





2016年部门决算公开表

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